Завтра, 17 мая, в 14 часов в Центре «Аныяк»в соответствии с постановлением Главы города состоятся публичные слушания по исполнению бюджета города за 2016 год. С докладом выступит руководитель Департамента финансов Мэрии Кызыла Кежик-оол Тулуш. Заключение на отчет по исполнению бюджета представит председатель Контрольно-счетной палаты Кызыла Валерия Кыргыс. В публичных слушаниях примут участие Глава города Дина Оюн, Мэр Кызыла Владислав Ховалыг, председатель бюджетного комитета горхурала Сылдыс Хертек, депутаты, руководители структурных подразделений мэрии.
К вопросу об исполнению бюджета городского округа города Кызыла за 2016 год:
Решением Хурала представителей г. Кызыла от 30 декабря 2015 года № 198«О бюджете городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2016 год» приняты основные параметры бюджета в следующих размерах:
- доходы 2326635,8 тыс. рублей;
- расходы 2345221,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета 18586 тыс. рублей;
В бюджет 2016 года городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» вносились изменения в течение года 4 раза:
были внесены изменения на сумму 114 млн. рублей путем внутренних перераспределений между статьями расходов, при внесении первых изменений в бюджет основные характеристики не изменились;
были внесены следующие изменения:внутренниеперераспределений на сумму 61 589,1тыс. рублей, увеличен план по межбюджетным трансфертам на сумму 249988,9 тыс. рублей,
внесены изменения:Увеличен план по межбюджетным трансфертам на сумму 40922,9 тыс. рублей и произведены изменения плана собственных доходов на сумму 71897,0 тыс. рублей или план собственных доходов снижен на 9,5%, основные характеристики:
4. Решением № 304 от 28 декабря 2016 года Хурала представителей г. Кызыла всего межбюджетные поступления увеличены на сумму 140876,6 тыс. рублей, в том числе уменьшены на 316169,1 тыс. рублей, увеличены на сумму 457045,7 тыс. рублей, а также
внесены уточнения в сторону увеличения плана доходов по налоговым доходам в части акцизов в сумме 1185 тыс. руб. и получен бюджетный кредит, который направлен на обеспечение заработной платы работникам бюджетной сферы за декабрь 2016 года в размере 65 процентов, а также на погашение кредиторской задолженности за ноябрь текущего года.
Утвержденный бюджет по доходам на 2016 год исполнен на 94,5%в сумме 2540453,4 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом доходов поступило больше на 132125,3 тыс. рублей или на 15 % увеличились поступления.
Объем налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 87,6%. Общий объем доходов по сравнению прошлым годом увеличился на 5% в сумме 132125,3 тыс. рублей, при этом произошло снижение по неналоговым доходам на 28% в сумме 32201,7 тыс. рублей. А в отношении 2014 года объем снизился на 11%в сумме 301734,3тыс. рублей.
Снижение поступлений по сравнению с 2015 годом произошли по неналоговым доходам на сумму 32201,7 тыс. рублей (на 28%). Налоговые доходы поступили больше на 32385,1 тыс. рублей (на 5%), а безвозмездные поступления поступили больше на 131941,1 тыс. рублей (7%).
План по доходам за 2016 год выполнен на 94,5%, общее отставание доходной части бюджета по выполнению плана составило 5,5% в сумме 147245,4тыс. рублей.
Налоговые платежи за 2016 год поступили в сумме598308,8тыс. рублей, что больше на 32385,1 тыс. рублей или прирост составил 5% (в 2015 году 565923,7 тыс.руб.) и меньше на 4980,2 тыс. рублей утвержденных плановых назначений на 2016 год, что исполнение составляет 99,2 %.
Основная доля налоговых доходов – 65% приходится как и раньше на отчисления от налога на доходы физических лиц. Поступления по данному налогу составили 389441тыс.рублей при плане 396 900 т.е.плановые показатели исполнены на 94%или план не выполнен на сумму 7459,0 тыс. рублей. В течение года план по налогу не менялся.
В числе причин не выполнения плановых показателей неуплата суммы налога следующими налогоплательщиками: ООО УК «Жилсервис» - 5561 тыс. руб., АО «Тувгаз» - 4274 тыс. руб., ГУП «РОАБ» РТ – 1991 тыс. руб., ООО «Тувинсельстрой» - 880 тыс. руб, АНОО ПО «КТЭиП» - 1358 тыс. руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов также наибольший удельный вес у НДФЛ и составляет 57%. В 2016 году НДФЛ поступил с ростом на 16897,5 тыс. руб. т.е. на 5% больше по сравнению с 2015 годом.
По состоянию на 01.01.2017 года недоимка по данному виду налога составила 7835,5 тыс. рублей (01.01.2016 года недоимка составляла в сумме 3329,9 тыс. руб.), то есть увеличилась в 2,4 раза.
Возросли на 41% в сравнении с предыдущим годом платежи по налогу на имущество – 17034,8тыс. рублей. Однако, недоимка по налогу на имущество на 1 января 2017 года составила11830,8 тыс. рублей.
Рост отмечен на 20% и по земельному налогу – поступило 81803,5тыс. рублей. К плану. Недоимка по этому виду налога составляет 24052,9тыс. рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена, составили – 14990 тыс. рублей. Была взыскана по суду задолженность в сумме 5078,7 тыс. рублей со следующих должников:
- ООО «Восток» – 3468,7 тыс. руб.;
- Кызылская ТЭЦ – 1256 тыс. руб.;
- СПК «Енисей» – 354 тыс. руб.;
Также судом вынесены решения о взыскании задолженности на сумму 8016 тыс. рублей по следующим плательщикам: ООО «Проектно-конструкторское бюро» – 1936 тыс. руб., ООО «Жилье» – 1934 тыс. руб., ООО «Адарон» – 334,5 тыс. руб., ООО «Сибстрой» – 1752 тыс. руб., ООО «Мажалык» – 2060 тыс. руб.
На стадии рассмотрения находятся исковые заявления о взыскании задолженности на ООО «Маяк», ООО «Сардаана», ООО «Жилье», ООО «Энергостройсервис», ИП Почекутова Н.В. на общую сумму 4280 тыс. рублей.
Всего безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета по сравнению с 2015 годом выросли на 107% и составили 1 млрд. 857358, 3 тыс рублей. сумме 131941,2 тыс. рублей.
В структуре расходов городского бюджета за 2016 год по сравнению с исполнением 2014 и 2013 годов наблюдается снижение доли бюджетных расходов по таким разделам как:
- общегосударственные вопросы снижение от 2013г. на 38524,6 тыс.рублей, от 2014г. на 28537,0 тыс.рублей, от 2015г. на 45387,6 тыс.рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность в сравнении с 2013 годом уменьшение на 87842,1 тыс. рублей, в сравнении с 2014 годом на 129 909,5 тыс. рублей;
- средства массовой информации на 2627,2 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом, на 2 359,5 тыс. рублей в сравнении с 2014 годами на 2239,6 с 2015 годом;
При этом в 2016 году по сравнению с исполнением 2013, 2014 и 2015 годов увеличены бюджетные ассигнования по группам видов расходов на:
- образование по сравнению с 2013 годом на 254 149,9 тыс. рублей, по сравнению с 2014 годом на 195913,0 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом на 205 356,7 тыс. рублей;
-социальная политика на 216545,1тыс. рублей в сравнении с 2013 годом, на 56 704,7 тыс. рублей в сравнении с 2014 годом и в сравнении с 2015 годом на 40097,4тыс. рублей;
- физическая культура и спорт уменьшение на 8145,7тыс. рублей по сравнению с 2013 годом, с 2014 года наблюдается рост расходов на 892,5 тыс. рублей в сравнении с 2014 годом и на 955,8 тыс.рублей в сравнении с 2015 годом;
- по разделу обслуживание муниципального долга отмечается увеличение расходов на 20157,1 тыс.рублей в сравнении с 2013 годом, на 13580,8 тыс. рублей в сравнении с 2014 годом и в сравнении с 2015 годом на 28 884,1тыс. рублей.
По функциональной структуре наибольшая доля в общем объеме расходов бюджета предусмотрена в отраслях социальной сферы – 77,8% или 2009779,9 тыс. рублей, из них наибольший удельный вес в расходах городского бюджета приходится на бюджетные ассигнования в области образования – 58,3% или 1506919,3 тыс. рублей, социальная политика – 18,03% или 465560,2 тыс. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство 10,36% или 267598,70, культура – 1,22% или 31543,1 тыс. рублей, физическая культура и спорт – 0,22% или 5757,3 тыс. рублей.
В 2016 году от общего объема расходов городского бюджета в сумме 2582 603,3 тыс. рублей91,3%83,9% или2357 663,8 тыс. руб. исполнены в рамках 9 муниципальных программ. В сравнении с исполнением бюджета г.Кызыла за 2015 год, в 2016 году на 12,39% или на259 846,83 тыс. руб.больше направлено средств для реализациимуниципальных программ.
Отмечен рост расходов по муниципальной программе «Развитие образования в городе Кызыле на 2015-2017 годы»на183 973,57тыс. рублей или на 14,2% и составили 1479 062,9тыс. рублейили 57,2%% от о. Удельный вес расходов данной программы в объеме всех расходов традиционносамый высокий среди остальных программ – 57,3%.
За счет субвенций и субсидий из республиканского бюджета произведены расходы на общую сумму –1280114,2тыс.рублейили86,5%расходов по муниципальной программе по следующим подпрограммам:
На исполнение подпрограммы«Дошкольное образование»направлено432059,1тыс. рублейиз них,субвенции на дошкольное в сумме 391565,6 тыс. рублей, субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 31218,2 тыс. рублей, субсидиидляреализации мероприятий ГП РТ «Доступная среда на 2011-2020 годы» в сумме 9107,4 тыс.рублей,субсидии на выполнение комплекса мер Республики Тыва по развитию эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья(мероприятия по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) в размере 167,9 тыс.рублей.
По подпрограмме«Общее образование»расходы составили834416,1 тыс. рублейиз них дотации из республиканского бюджета на обеспечение сбалансированности в сумме 3231,5 тыс. рублей субсидиидляреализации мероприятий ГП РТ «Доступная среда на 2011-2020 годы» в сумме 1052,6 тыс.рублей.
В 2016 году отдыхом и оздоровлением было охвачено 3865 детей или 20,55% из них в пришкольных лагерях 3434 детей и в загородных лагерях 431 ребенок.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Кызыла на 2015-2017 годы» составили 335251,9тыс.руб. или 13,0% от общего объема расходов бюджета. Значительная часть средств была направлена на благоустройство города, в том числе озеленение (16,3 млн. рублей), содержание памятников (588 тыс), благоустройство кладбища (2,2 млн), отлов бродячих собак (1,1 млн), снос аварийных домов (2,2 млн), акарицидную обработку (379 тыс). 16 млн рублей были направлены на уличное освещение, его содержание, ремонт и строительство новых линий. Проведена диагностика газового хозяйства. 127 млн. рублей (98,1 – из республиканского бюджета, 28 – местного) – на ремонт улично-дорожной сети города. Закуплено и внедрено программное обеспечение для централизованного управления движением транспортных средств по городским маршрутами и обеспечению контроля за работой транспорта. На сегодняшний день по информации Департамента городского хозяйства Мэрии города Кызыла, на территории города ежедневно пассажирские перевозки осуществляют примерно 390-400 транспортных средств. Из них оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS около 180ед.
По заказу города был разработан Сводный Том предельно-допустимых выбросов (1,1 млн. рублей), который позволит Росприроднадзору и Минприроды контролировать ситуацию с загазованностью города в зимний период, вводить ограничения.
В Кызыле продолжалось озеленение столицы, если в 2015 году было высажено деревьев и кустарников – 350, то в 2016 году – 420.
Расходы в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кызыла на 2015-2017 годы» в 2016 году выросли на 108816,6тыс.руб. или на 34,8% по сравнению с 2015 годом.
По статье «Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан расходы составили 48006,0тыс.руб., выросли в 2016 году на 36373,3тыс.руб. или на 75,8% по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году из бюджета городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» произведены расходы, направленные на оплату пени, штрафов на общую сумму 13607,9 тыс.рублей или 0,53% от общего объема расходов бюджета г.Кызыла за 2016 год, что вдвое (105,5% или на 6988,31) больше расходов 2015 года.
Бюджет города сохраняет социальную направленность.